按照《光泽县财政局关于批复法院2015年度部门决算的通知》（光财决〔2016〕1 号）、《福建省财政厅关于深入推进预算算公开工作的通知》及《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开的实施意见>的通知》要求,，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
· 部门主要职责
根据《中共光泽县委办公室关于印发光泽县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（光委办发〔2003〕6号），我单位的主要职责是：
（一）审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政案件。
（二）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审。
（三）审判由光泽县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
（四）依法行使司法执行权和司法决定权。对本院已发生法律效力的判决和裁定以及非诉行政案件，依法行使司法执行权，维护法律的严肃性，保护当事人的合法权益；针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。
（五）抓好全院队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。
（六）领导人民法院的监察工作，依照《法官法》规定，抓好队伍建设，组织业务培训，处理法院干部队伍中违法违纪问题。
（七）管理人民法院的有关经费和物资装备及档案、保密工作，对审判工作开展调查研究，进行总结，适用法律、政策的请示，收集审判信息资料，进行司法统计。
（八）在业务中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
二、部门预算单位基本情况
光泽县人民法院包括13个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
光泽县人法院 | 财政预算拨款 | 70 | 64 |
三、部门主要工作总结
2015年，光泽县人民法院主要任务是：履行好光委办发〔2003〕6号文件规定的各项职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）全面服务发展大局。围绕县委、县政府的中心工作，维护社会稳定，促进经济发展，为我县城市建设和项目建设提供坚实的司法保障。
（二）认真抓好审判主业。严格按照罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等法律原则和制度审理案件，坚持公正司法。坚持以审判为中心，强化审判管理，进一步提升审判质效。进一步推进执行指挥中心建设，严格实施信用惩戒，努力提高执行效率和效果。
（三）扎实推进司法改革。按照上级的统一部署，积极稳妥推进司法改革，落实各项改革措施，尽快推行人员分类管理、司法责任制、法官职业保障、省以下人财物统一管理等改革。
（四）持续抓好队伍建设。坚持思想政治建设，以党建带队建，努力建设正规化、专业化、职业化的法官队伍。巩固和拓展党的群众路线教育成果，坚持不懈开展纪律作风建设，提审队伍整体形象，努力争创文化建设示范法院、全省优秀法院和省级文明单位。
四、2015年决算收支总体情况
2015年法院部门年初结转和结余664.91万元，本年收入 1969.98万元，本年支出1909.34万元，年末结转和结余725.55万元。
（一）2015本年收入1969.98万元，比2014年决算数增加 1015.2万元，增长106％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入1267.8万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入 0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入 0万元。
6. 其他收入702.18万元。
（二）2015本年支出1909.34万元，比2014年决算数增加 1498.71万元，增长27％，具体情况如下：
1. 基本支出1208.59万元。其中，人员支出619.24万元，公用支出446.41万元。
2. 项目支出700.75万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出1065.65 万元，比2014年决算数减少433.06万元，下降28.9%。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出35.87万元，同比下降49.83%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。 2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出无增减。
（二）公务用车购置及运行费26.68万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费26.68万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量11辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%及25.08 %，主要原因是: 按照中央八项规定要求，规范公车使用审批手续，加强公务用车管理，厉行节约，严格控制支出。
（三）公务接待费9.19万元。主要用于南平市中级人民法院业务检查、其他县市法院业务交流等方面的接待活动。累计接待204批次、接待总人数1500人。与2014年相比, 公务接待费支出下降43.83%，主要原因是:按照中央八项规定要求，规范公务接待活动，厉行节约，严格控制支出。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1 | |||
收支决算总表 | |||
编制单位： | 2015年度 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 1,267.80 | 一、一般公共服务支出 | 4.00 |
其中：政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 1,744.62 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 702.18 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 90.50 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 26.07 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 44.15 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 1,969.98 | 本年支出合计 | 1,909.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 664.91 | 交纳所得税 | |
基本支出结转 | 664.91 | 提取职工福利基金 | |
其中：财政拨款结转 | 544.19 | 转入事业基金 | |
项目支出结转和结余 | 其他 | ||
其中：财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
经营结余 | 基本支出结转 | 725.55 | |
其中：财政拨款结转 | 593.33 | ||
项目支出结转和结余 | |||
其中：财政拨款结转和结余 | |||
经营结余 | |||
合计 | 2,634.89 | 合计 | 2,634.89 |
附件2 | |||||||||||
收入决算表 | |||||||||||
编制单位： | 2015年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
2040501 | 行政运行 | 662.81 | 508.37 | 154.44 | |||||||
2040506 | 两庭建设 | 623.74 | 76 | 547.74 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 521.01 | 521.01 | ||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.7 | 1.7 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.5 | 90.5 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 26.07 | 26.07 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 | ||||||||
合计 | 1,969.98 | 1,267.80 | 702.18 | ||||||||
附件3 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
编制单位： | 2015年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4 | 4 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 697.87 | 697.87 | |||||||
2040506 | 两庭建设 | 623.74 | 623.74 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 421.31 | 344.3 | 77.01 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.7 | 1.7 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.5 | 90.5 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 26.07 | 26.07 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 | |||||||
合计 | 1,909.34 | 1,208.59 | 700.75 | |||||||
附件4 | ||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||
编制单位： | 2015年度 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,267.80 | 一、一般公共服务支出 | 4.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | 1,053.94 | |||
五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 90.50 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 26.07 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 44.15 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 1,267.80 | 本年支出合计 | 1,218.66 | |
年初财政拨款结转和结余 | 544.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 593.33 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 544.19 | 基本支出结转 | 593.33 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | |||
总计 | 1,811.99 | 总计 | 1,811.99 | |
附件5 | ||||
一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位： | 2015年度 | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 1,218.66 | 1,065.65 | 153.01 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4 | |
2040501 | 行政运行 | 554.93 | 554.93 | |
2040506 | 两庭建设 | 76.00 | 76 | |
2040599 | 其他法院支出 | 421.31 | 344.3 | 77.01 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.70 | 1.7 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.50 | 90.5 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 26.07 | 26.07 | |
2210201 | 住房公积金 | 44.15 | 44.15 | |
附件6 | |||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||
编制单位： | 2015年度 | 单位：万元 | |
项 目 | 合 计 | ||
经济分类科目 | 科目名称 | ||
合 计 | 1,065.64 | ||
301 | 工资福利支出 | 459.23 | |
302 | 商品和服务支出 | 292.76 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 160.00 | |
309 | 基本建设支出 | ||
310 | 其他资本性支出 | 153.65 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | ||
307 | 债务利息支出 | ||
399 | 其他支出 | ||
附件7 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||
编制单位： | 2015年度 | 单位：万元 | |
项 目 | 合 计 | ||
经济分类科目 | 科目名称 | ||
合 计 | 1,065.65 | ||
301 | 工资福利支出 | 459.24 | |
30101 | 基本工资 | 151.30 | |
30102 | 津贴补贴 | 199.60 | |
30103 | 奖金 | 27.45 | |
30104 | 社会保障缴费 | 31.16 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 49.73 | |
302 | 商品和服务支出 | 292.75 | |
30201 | 办公费 | 21.06 | |
30202 | 印刷费 | 1.91 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 1.41 | |
30206 | 电费 | 22.05 | |
30207 | 邮电费 | 23.45 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 8.49 | |
30211 | 差旅费 | 23.75 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 20.16 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 3.44 | |
30217 | 公务接待费 | 9.19 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 11.89 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 63.82 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.63 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26.68 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 49.82 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 160.00 | |
30301 | 离休费 | 16.78 | |
30302 | 退休费 | 74.38 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 2.98 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 1.30 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 13.20 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 44.15 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.21 | |
310 | 其他资本性支出 | 153.66 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 142.28 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.75 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 8.63 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | |
附件8 | ||||
政府性基金支出决算表 | ||||
编制单位： | 2015年度 | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | |||
附件9 | |||
部门决算相关信息统计表 | |||
编制单位： | 2015年度 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | |
（一）支出合计 | （一）行政单位 | 446.41 | |
1.因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 26.68 | ||
（1）公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 26.68 | （一）车辆数合计（辆） | |
3.公务接待费 | 1.部级领导干部用车 | ||
（1）国内接待费 | 9.19 | 2.一般公务用车 | |
（2）国（境）外接待费 | 3.一般执法执勤用车 | 9 | |
（二）相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | 2 | |
1.因公出国（境）团组数（个） | 5.其他用车 | ||
2.因公出国（境）人次数（人） | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | ||
3.公务用车购置数（辆） | |||
4.公务用车保有量（辆） | 11 | ||
5.国内公务接待批次（个） | 204 | ||
6.国内公务接待人次（人） | 1,500 | ||
7.国（境）外公务接待批次（个） | |||
8.国（境）外公务接待人次（人） | |||
附件10 | |||||||
政府采购情况表 | |||||||
编制单位： | 2015年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
合 计 | 1 | 61.39 | 61.39 | ||||
货物 | 2 | 61.39 | 61.39 | ||||
工程 | 3 | ||||||
服务 | 4 | ||||||